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2018年度绵阳市商务局决算
2019-10-01 17:25

  (一)主要职能:按照绵阳市人民批准的三定方案绵阳市场商务局基本职能: 贯彻执行国家和省国内外贸易、外商投资、国际经济合作的法律、法规和方针、政策,研究拟定全市国内外贸易、外商投资、对外经济合作的相关政策,拟定全市商务发展规划、年度计划并组织实施。 承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责,推动流通产业结构调整,加快第三方物流发展,商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策,推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展。牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作职责,拟定规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。 拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施,加强与贸易区、港澳台地区的经贸合作,推进贸易和投资便利化。负责全市对外经济合作工作,拟订并执行对外经济合作政策,规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施,推动电子商务发展。承担经市批准保留的行政审批事项。做好离退休人员服务管理工作,保障基本生活待遇

  (二)2018年重点工作完成情况:商贸服务业和市场运行方面:积极进行基层企业调研,统筹协调县市区(园区)、有关市级部门开展商贸服务业目标督查考核、重点商贸项目建设、重点商贸企业培育,大力实施服务业“513”工程,持续优化商贸服务业发展,推动全市商贸服务业转型升级、加快发展。全市连锁经营企业达到188家,同比增长17家;门店4989个,同比增加140个,连锁率达到31.5%;指导行业协会开展药品诚信经营示范企业创建活动,对10家企业进行了授牌;开展安全隐患排查,全年共排查源28项,整改治理28项。进一步完善应急商品投放网络体系,确定了16户生活必需品应急保供企业。

  对外贸易方面:2018年,面对中美贸易摩擦加剧等严峻国际经济形势,我局充分利用省市外经贸发展专项资金,支持企业拓市场、防风险,提高发展质量,促进了全市外贸工作大发展。2018年,绵阳实现外贸进出口259.9亿元,完成省目标任务210.6%,增长126.1%,分别高于全国、全省平均增速116.4、96.9个百分点,增幅、总额双创历史新高,总额首破200亿大关,居全省第二位。通过培育和孵化,全市新增进出口获权企业113家、实绩企业25户,外贸备案企业总数已达1152户、实绩企业数已达238户;全年组织120余户企业参加了首届中国进口博览会,组织长虹、九洲等219家企业参加了春季广交会、电子展等“万企出国门”近30个系列展会,促进对美国、欧盟等传统出口市场分别增长22.1%和21.1%,对巴西、等新兴出口市场分别增长17.9%和31%;积极调整进出口结构,2018年全市机电产品进出口231.2亿元、增长158.3%,高新技术产品进出口210.8亿元、增长189.6%,进出口结构进一步优化。

  国际市场开拓方面:组织120余户企业参加中国首届进博会,组织215户企业参加“万企出国门”系列展会。组建“绵阳进出口企业联盟”,推动外贸企业抱团出海。建立全市小微企业短期出口信用保险统保平台,推动非洲、拉丁美洲新兴市场出口分别增长69.3%、6.16%。

  电子商务方面和“互联网+”(一号工程):规模持续扩大,全年电子商务交易规模将突破2800亿元。产业融合日益普遍,全市农业龙头企业电商应用率达100%,规模以上工业企业电商应用率达92%,全市2517家服务业企业自建或利用第三方平台。主体队伍不断壮大。全年新增重点电商企业30家,重点电商企业总数达205家,纳入核算重点电商企业39家。指导举办了2018绵阳企业“互联网+”社交新零售发展峰会、电子商务+实体经济融合发展现场会、农超对接会等活动,举办6650人次规模的电商培训。科贸网公共服务平台建设:建立市级电商行业数据监测统计系统,为企业提供商务增值服务。探索应用大数据技术,拓展信息获取渠道,加强信息分析研判,客观准确反映我市电子商务发展实际情况,为和企业决策提供支持。

  招商引资项目方面:推动外商投资涉及区县由主城区扩展到12个县市区(园区);举办巴伐利亚州商会代表团-绵阳投资合作推介洽谈会等各类投资促进活动;组织5家跨国公司参加了第十七届西博会“四川-跨国公司投资合作园桌会及展”;组织美丰梅塞尔、禾大西普、梯爱司等10余户外资企业参加首届中国国际进口博览会;促成了中金公司在绵陆续投资5家金属处理、再生资源回收利用企业。全年外商投资到位2.89亿美元,同比增长135%。

  绵阳市商务局机关为市财政全额拨款行政单位,下属2个二级预算单位,分别为离退休办公室(参公事业单位)、绵阳市国际商务服务中心(2015年并名为绵阳电子商务中心,属市全额拨款公益一类事业单位)。纳入商务局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  2018年度收、支总计2938.76万元。与2017年相比,收、支总计减少140.85万元,减少5%。主要变动原因是: 2018年上年结转经费较2017年减少,当年减少大型峰会的举办。收入决算情况说明

  2018年本年收入合计2938.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2938.76万元,占100%;性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0元;其他收入0万元。

  2018年本年支出合计2938.76万元,其中:基本支出1966.97万元,占67%;项目支出971.79万元,占33%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

  2018年财政拨款收、支总计2938.76万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少140.85万元,减少5%。主要变动原因是: 2018年上年结转经费较2017年减少,当年减少大型峰会的举办,且各项目执行情况良好,本年无结转项目。

  2018年一般公共预算财政拨款支出2938.12万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加116.65万元,增长4%。主要变动原因是: 追加项目较上年增多,且执行情况良好,本年无结转项目。

  2018年一般公共预算财政拨款支出2938.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出986.03万元,占34%;社会保障和就业(类)1029.04万元,占35%;医疗卫生与计划生育支出38.09万元,占1%;商业服务业等支出813.79万元,占28%;住房保障支出71.15万元,占2%。

  1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)支出决算数为655.74万元,完成预算100%。

  2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项):支出决算数34万元,完成预算100%。

  3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项):支出决算数26万元,完成预算100%。

  4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算数5万元,完成预算100%。

  5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算数210.29万元,完成预算100%。

  6.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其它商贸事务支出(项):支出决算数55万元,完成预算100%。

  7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):支出决算数643.37万元,完成预算100%

  8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算数3.75万元,完成预算100%。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为79.09万元, 完成预算100%。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职年金缴费支出(项):支出决算算数为31.64万元, 完成预算100%。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其它行政事业单位离退休支出(项):支出决算数为219.77万元, 完成预算100%。

  12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为51.43万元, 完成预算100%。。

  13.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育服务(款)其它计划生育事务支出(项):支出决算数为0.16万元, 完成预算100%。。

  .14医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理(款)食品安全事务(项):支出决算数为3万元, 完成预算100%。。

  15. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政医疗(项)支出决算数为15.27万元, 完成预算100%。

  16.医疗卫生与计划生育支出(类)其它医疗卫生与计划生育支出行(款)其它医疗卫生与计划生育支出行支出(项):, 支出决算算数为19.66万元,完成预算100%。

  17.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其它商业流通事务支出(项):支出决算数为802.05万元,完成预算100%。

  18.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其它涉外发展服务支出支出(项):支出决算数为11.74万元,完成预算100%。

  19.住房保障支出(类)住房支出(款)住房公积金(项)2019年支出决算数57.26万元,完成预算100%。

  20.住房保障支出(类)住房支出(款)购房补贴(项)支出决算数13.89万元,完成预算100%。

  人员经费1836.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费130.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算数为10.05万元,完成预算62%,决算数小于预算数的主要原因是:我局严格执行贯彻中央八项,按照省委省、市委市的要求压缩“三公”经费,加强公务用车管理,加强公务接待审批,完善管理制度。

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算数0元;公务用车购置及运行费支出决算数8.7万元,占87%;公务接待费支出决算数1.35万元,占13%。具体情况如下:

  2.公务用车购置及运行费支出8.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行费支出决算与2017年一致。

  公务用车运行费支出8.7万元。主要用于各类招商引资投资洽谈、各类博览会、服务业发展、电子商务等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过过桥费、保险费等支出。

  公务接待费支出1.35万元,完成预算18%。公务接待费支出决算比2017年增加0.33万元,增加25%。主要原因是:2018年单位业务范围拓展,业务活动增大,较上年各单位交流考察增多。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15次,180人次(不包括陪同人员),共计支出1.35万元,具体内容包括主要用于招商引资投资洽谈活动、博览会期间、内外贸现代服务业发展邀请外地专家评审、兄弟单位业务考察接待费用、电子商务工作调研、其它地市州商务局来绵阳考察、洽谈等接待费用。

  根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,对5个项目编制了绩效目标,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看所有项目已达到预期效果:一是制定《绵阳市消费升级行动计划方案》、《绵阳市2018年市场拓展“三大活动”实施方案》并组织实施,引导“绵阳造”产品走出去。二是深挖假日消费潜力。开展“迎春购物月”“消费促进月”“暑期经济促销”等消费主题月活动和新春年货购物节等专题节会活动,全年将组织10000余户企业(品牌)开展各类促销活动600余场(次),实现销售金额790余亿元。三是推动实体零售创新转型。积极培育现代流通方式,大力推进连锁经营,全市连锁经营企业达到188家,同比增长17家;门店4989个,同比增加140个,连锁率达到31.5%。四是推进内贸流通化建设。五是提高应急保供能力。进一步完善应急商品投放网络体系,确保突发事件下市场供应稳定。六是充分挖掘发展潜力,对外贸易实现新突破。五是创新发展加工贸易。争取中央加工贸易专项资金2000万元,引导企业加大研发技改投入、市场开拓及支持厂房租赁等,促进企业提高产品附加值,争取资金额度居全省首位

  1.对外贸易管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算34万元,执行数为34万,完成预算的100%。2018年,面对中美贸易摩擦加剧等严峻国际经济形势,我局充分利用省市外经贸发展专项资金,支持企业拓市场、防风险,提高发展质量,促进了全市外贸工作大发展。2018年,绵阳实现外贸进出口259.9亿元,完成省目标任务210.6%,增长126.1%,分别高于全国、全省平均增速116.4、96.9个百分点,增幅、总额双创历史新高,总额首破200亿大关,居全省第二位。通过培育和孵化,全市新增进出口获权企业113家、实绩企业25户,外贸备案企业总数已达1152户、实绩企业数已达238户,2018年全市机电产品进出口231.2亿元、增长158.3%,高新技术产品进出口210.8亿元、增长189.6%,进出口结构进一步优化。

  2.全国手机出口会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算28.299万元,执行数为28.299万,完成预算的100%。主要用于举办中国(绵阳)科技城智能终端和手机出口制造投资推广会。大会期间,中国机电产品进出口商会向绵阳市授牌“智能终端和手机制造出口”,签署共建智能终端和手机出口制造战略框架协议。中国机电产品进出口商会将利用其行业资源、渠道优势,帮助搭建我市企业与境外企业、商协会间的交流平台,将对我市对外贸易、国际并购、品牌打造等方面提供支持。

  3.其它商贸服务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。通过项目实施,规模持续扩大,预计全年电子商务交易规模将突破2800亿元。产业融合日益普遍,全市农业龙头企业电商应用率达100%,规上工业企业电商应用率达92%,全市2517家服务业企业自建或利用第三方平台。主体队伍不断壮大。全年新增重点电商企业30家,重点电商企业总数达205家,纳入核算重点电商企业39家。建立市级电商行业数据监测统计系统,为企业提供商务增值服务。探索应用大数据技术,拓展信息获取渠道,加强信息分析研判,客观准确反映我市电子商务发展实际情况,为和企业决策提供支持。建立市级电商行业数据监测统计系统,为企业提供商务增值服务。探索应用大数据技术,拓展信息获取渠道,加强信息分析研判,客观准确反映我市电子商务发展实际情况,为和企业决策提供支持。

  4.现代服务业和商贸服务业专项绩效目标完成情况综述。项目全年预算数155.11万元,执行数为155.1万元,完成预算数100%。通过项目实施,促进服务业做大做强、升规入统,服务业及商贸重大活动、培训、消费促进及企业参会参展等项目。2018年全市服务业总量实现829.46亿元,保持全省第二位,占全市P总量的49.2%;服务业增加值增速实现9.8%。全市新增规上服务业入库企业72户,超全年目标37户。组织开展市场运行监测培训会4次,做好周报、旬报、月报报送工作,数据报送率和及时报送率达99.9%,考核居全省前列。商务促进川货全国行部分资金15万元。成功组织47家“绵阳造”生产企业和餐饮企业参加第三届中国(重庆)国际美食文化节”及“第二届重庆饭店用品及餐饮供应链博览会”,有30余家生产企业在现场已经洽谈好代理合约,本次展会实现现场销售5万余元,共签订销售合同32个、合同金额5000万元,达成3000万元意向性销售协议。

  5.电子商务发展专项绩效目标完成情况综述。项目全年预算数580万。执行数580万元,完成预算的100%。通过项目实施取得的主要成效如下:(一)交易规模稳步增长。2018年1-12月,绵阳实现网络交易额2,902.09亿元,同比增长11.36%,在四川中的占比为8.80%,排名第2位;网络零售额144.17亿元,同比增长38.86%。(二)产业融合日益普遍。全市农业龙头企业电商应用率达100%,实现电子商务交易额38.64亿元,网络零售额16.12;规模以上工业企业电商应用率达92%,实现电子商务交易额实现电子商务交易额1624.52亿元,网络零售额68亿元;全市2517家服务业企业自建或利用第三方平台,实现电子商务交易额961.15亿元,网络零售额46.24亿元。(三)主体队伍不断壮大。全年新增重点电商企业30家,重点电商企业总数达205家,全市纳入核算重点电商企业39家。 (四)产业集聚效应日益凸显。涪城区千亿电商集聚区、科创区电商、高新区跨境电商产业园、江油颐江国际电商产业园等10余个电子商务产业园区、专业楼宇(孵化器)相继建成投入运营,形成了多头并进、各具特色、错位发展的电子商务产业集聚发展格局。(五)试点示范成效显著。平武县继三台、北川、江油后成功获批国家级电商进农村示范;涪城、安州先后成功创建省级电商示范县。截至目前,我市已有省级电商示范3个、省级脱贫奔康示范县1个、国家级电商示范企业2个,省级示范企业9个。

  绵阳市商务局 2018年商务经济预期总体目标,一是实施消费升级行动。制定《绵阳市消费升级行动计划方案》、《绵阳市2018年市场拓展“三大活动”实施方案》并组织实施,引导“绵阳造”产品走出去。组织我市扶贫产品进入大中型商超,设立“绵阳造”产品专柜;组织平武等地企业开展“川货新春大拜年”活动。组织50余户企业参加、广州、重庆、南昌等地“川货全国行”活动,实现活动成交(协议)金额超过1亿元。二是深挖假日消费潜力。开展“迎春购物月”“消费促进月”“暑期经济促销”等消费主题月活动和新春年货购物节等专题节会活动,全年将组织10000余户企业(品牌)开展各类促销活动600余场(次),实现销售金额790余亿元。三是推动实体零售创新转型。积极培育现代流通方式,大力推进连锁经营,全市连锁经营企业达到188家,同比增长17家;门店4989个,同比增加140个,连锁率达到31.5%。四是推进内贸流通化建设。牵头做好全市开展打击知识产权和制售假冒伪劣商品工作;依法强化单用途商业预付卡管理工作; 2五是提高应急保供能力。进一步完善应急商品投放网络体系,确保突发事件下市场供应稳定。六是充分挖掘发展潜力,对外贸易实现新突破。一是大力发展外贸新业态。大力发展跨境电商,着力完善跨境电商产业园软硬件设施,七是创新发展加工贸易。争取中央加工贸易专项资金2000万元,引导企业加大研发技改投入、市场开拓及支持厂房租赁等,促进企业提高产品附加值,争取资金额度居全省首位。

  绵阳市商务局 2018年商务经济预期总体目标,一是实施消费升级行动。制定《绵阳市消费升级行动计划方案》、《绵阳市2018年市场拓展“三大活动”实施方案》并组织实施,引导“绵阳造”产品走出去。组织我市扶贫产品进入大中型商超,设立“绵阳造”产品专柜;组织平武等地企业开展“川货新春大拜年”活动。组织50余户企业参加、广州、重庆、南昌等地“川货全国行”活动,实现活动成交(协议)金额超过1亿元。二是深挖假日消费潜力。开展“迎春购物月”“消费促进月”“暑期经济促销”等消费主题月活动和新春年货购物节等专题节会活动,全年将组织10000余户企业(品牌)开展各类促销活动600余场(次),实现销售金额790余亿元。三是推动实体零售创新转型。积极培育现代流通方式,大力推进连锁经营,全市连锁经营企业达到188家,同比增长17家;门店4989个,同比增加140个,连锁率达到31.5%。四是推进内贸流通化建设。牵头做好全市开展打击知识产权和制售假冒伪劣商品工作;依法强化单用途商业预付卡管理工作;抓好药品流通管理工作,指导行业协会开展药品诚信经营示范企业创建活动,对10家企业进行了授牌;扎实做好商贸流通领域安全工作,强化安全隐患排查,全年共计检查商贸流通领域企业187家,排查源28项,整改治理28项。五是提高应急保供能力。进一步完善应急商品投放网络体系,确保突发事件下市场供应稳定。六是充分挖掘发展潜力,对外贸易实现新突破。一是大力发展外贸新业态。大力发展跨境电商,着力完善跨境电商产业园软硬件设施,园区累计已入驻光彩国际、海贸通、阿里巴巴北川运营中心、慧聪网等电商企业211户,光彩国际、爱购等跨境电商进口商品体验中心投入运营后,建立起完善的营销体系,爱购已实现2300万元销售额。积极培育外贸综合服务企业,为小微企业提供报关、报检、物流、退税、代理出口等服务,已实现出口总额800余万美元。七是创新发展加工贸易。争取中央加工贸易专项资金2000万元,引导企业加大研发技改投入、市场开拓及支持厂房租赁等,促进企业提高产品附加值,争取资金额度居全省首位。

  1推动外商投资涉及区县由主城区扩展到12个县市区(园区);全年外商投资到位2.89亿美元,同比增长135%。实际支出34万元

  提出促进商贸企业发展的政策,加强与贸易区、港澳台地区的经贸合作,推进贸易和投资便利化.

  提出促进商贸企业发展的政策,加强与贸易区、港澳台地区的经贸合作,推进贸易和投资便利化.

  大会期间,中国机电产品进出口商会向绵阳市授牌“智能终端和手机制造出口”,签署共建智能终端和手机出口制造战略框架协议

  大会期间,中国机电产品进出口商会向绵阳市授牌“智能终端和手机制造出口”,签署共建智能终端和手机出口制造战略框架协议。实际支出28.29万元

  中国机电产品进出口商会将利用其行业资源、渠道优势,帮助搭建我市企业与境外企业、商协会间的交流平台,将对我市对外贸易、国际并购、品牌打造等方面提供支持

  中国机电产品进出口商会将利用其行业资源、渠道优势,帮助搭建我市企业与境外企业、商协会间的交流平台,将对我市对外贸易、国际并购、品牌打造等方面提供支持

  电子商务和“互联网+”(一号工程)。规模持续扩大,预计全年电子商务交易规模将突破2800亿元组织开展多层次、全方面的涉及内外贸的业务培训5次;带动50家以上企业开拓国际市场和重点区域市场。举办召开了全市统计监测工作和社消零培训工作会、各类安全培训会,完成了市场监测体系综合分析、专题分析、动态分析及节假日市场分析等。

  电子商务和“互联网+。规模持续扩大,预计全年电子商务交易规模将突破2800亿元组织开展多层次、全方面的涉及内外贸的业务培训5次;带动50家以上企业开拓国际市场和重点区域市场。举办召开了全市统计监测工作和社消零培训工作会、各类安全培训会,完成了市场监测体系综合分析、专题分析、动态分析及节假日市场分析等。实际支出55万元

  产业融合日益普遍,全市农业龙头企业电商应用率达100%,全年新增重点电商企业30家,重点电商企业总数达205家,纳入核算重点电商企业39家

  产业融合日益普遍,全市农业龙头企业电商应用率达100%,规上工业企业电商应用率达92%,全市2517家服务业企业自建或利用第三方平台。主体队伍不断壮大。全年新增重点电商企业30家,重点电商企业总数达205家,纳入核算重点电商企业39家

  2018年1-9月,全市服务业总量实现829.46亿元,保持全省第二位,高出第三位德阳173亿元(较一、二季度,差距持续拉大),占全市P总量的49.2%;服务业增加值增速实现9.8%。全市新增规上服务业入库企业72户,超全年目标37户。

  通过结构调整和加快现代服务业发展,其他营利性服务业实现突破性增长。推动全市其他盈利性服务业实现增长50%,成为服务业中增长最快的行业,为全市服务业实现较快增长作出贡献。

  通过结构调整和加快现代服务业发展,其他营利性服务业实现突破性增长。推动全市其他盈利性服务业实现增长50%,成为服务业中增长最快的行业,为全市服务业实现较快增长作出贡献。

  预计全市农业龙头企业电商应用率达100%,实现电子商务交易额34亿元,网络零售额16.12;规模以上工业企业电商应用率达92%。

  全市农业龙头企业电商应用率达100%,1-11月,实现电子商务交易额38.64亿元,网络零售额16.12;规模以上工业企业电商应用率达92%,1-11月实现电子商务交易额实现电子商务交易额1624.52亿元,网络零售额68亿元;全市2517家服务业企业自建或利用第三方平台,1-11月实现电子商务交易额961.15亿元,网络零售额46.24亿元。实际支出580万元。

  主体队伍不断壮大。全年新增重点电商企业30家,重点电商企业总数达205家,全市纳入核算重点电商企业39家。

  主体队伍不断壮大。全年新增重点电商企业30家,重点电商企业总数达205家,全市纳入核算重点电商企业39家。

  2018年,商务局机关运行经费支出91.51万元,比2017年增减少8.22万元,下降9%,主要原因是:我局严格贯彻中央八项,按照省委省、市委市的要求压缩“三公”经费,加强公务用车管理,完善管理制度。我局严格贯彻落实市机关事务管理局关于节能降耗有关工作要求,围绕单位节约用水、用电、用油,努力打造节约型机关。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  9.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;对外贸易管理(项):指商务部门对外贸易业务管理方面的支出;国际间经济合作(项):指商务部门对外经济管理、承担境外投资管理等方面的支出;外资管理(项):指其他用于外商投资等涉外发展服务方面的支出;国内贸易管理支出(项))指商务部门商贸流通管理、服务业发展、市场秩序监管等方面的支出;招商引资(项)指用于招商引资、经贸洽谈、优化经济等方面的支出;事业运行(项)指(事业单位)运转的基本支出。其他商业服务业等支出(项):指除上述项目以外其他用于商务事务方面的支出

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休费(款)离退人员管理机构(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;未归口管离退休(项)指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;机关事业单位单位基本养老保险缴费支出(项):指财政部门集中安排的机关事业单位人员养老保险缴费经费;机关事业单位职业年金缴费支出(项):指财政部门集中安排的机关事业单位人员职业年金缴费经费。其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  12.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)反映按用于烈士、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。。

  13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。事业单位医疗(项):指事业单位人员基本医疗保险缴费经费。

  14.医疗卫生与计划生育(类)计划生育(款)其他计划生育支出(项):指为独生子女励费支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):指用于食品安全监管管理等支出。

  16.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴(项):指用于报废车辆更新补贴支出。

  17.商业服务业等(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;市场监测及信息管理(项):指用于建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行支出 。其他商业服务业等支(项):指其他用于商业服务业方面的支出。

  18.商业服务业等(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):指其他用于外商投资等涉外发展服务方面的支出。

  19.住房保障(类)住房支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部的基本工资和津贴补贴以及比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴(项):指行政事业单位按人力资源和、财政部为职工的住房补贴。

  20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非核算经营活动发生的支出。

  23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  (一)机构组成。绵阳市商务局编制机构3个,分别是绵阳市商务局机关(行政)、市商务局离退休办公室(参公事业)、绵阳国际商务服务中心(事业单位)。

  (二)机构职能。按照绵阳市人民批准的三定方案绵阳市场商务局基本职能: 贯彻执行国家和省国内外贸易、外商投资、国际经济合作的法律、法规和方针、政策,研究拟定全市国内外贸易、外商投资、对外经济合作的相关政策,拟定全市商务发展规划、年度计划并组织实施。 承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责,推动流通产业结构调整,加快第三方物流发展,商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策,推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场一体化发展。牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作职责,拟定规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。 拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施,加强与贸易区、港澳台地区的经贸合作,推进贸易和投资便利化。负责全市对外经济合作工作,拟订并执行对外经济合作政策, .规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施,推动电子商务发展。承担经市批准保留的行政审批事项。做好离退休人员服务管理工作,保障基本生活待遇

  (三)人员概况。1、商务局人员情况:2018年编制数41人(行政编制37人,工勤4人),截至2018年12月末实有人数35人(其中行政35人)。2、绵阳国际商务服务中心核定事业编制10名,其中领导职数2名,专业技术人员8人。截至2018年末,共有在职人员12人。3、市商务局离退休办公室人员情况:2018年编制人数7人(其中行政编制4人、工勤3人)。至2018年末,在职在编人员5名。在册离休人员31名,其中:机关离休人员7名,代管企业离休人员24名。退休人员136名。遗属8名。

  2018年商务局部门预算财政收入为:2938.76万元,其中基本收入1966.97万元主要为工资等人员经费,项目收入971.79万元其中:上年结转232.5万元,当年收入739.29万元。

  2018年商务局全年共计收入 2938.76万元(含上年结转),全年支出 2938.76万元,其中:基本支出 1966.97万元,项目支出 971.79万元主要包括:一般公共服务支出120万,行政事业单位离退休支出35万,食品安全事务支出3万元,商业流通事务802.05万元,其它涉外服务支出11.74万元。

  预算编制情况:预算编制本着性、真实性、完善性、科学性、稳妥性、透明性等原则,符合《预算法》和国家其他法律、法规,充分体现国家有关方针、政策,并在法律赋予部门的职能范围内编制。人员经费支出严格执行国家工资和社会保障的有关政策、及开支标准,日常公用经费支出按国家、部门的支出标准测算。部门预算收支的预测以国家社会经济发展计划和履行部门职能的需要为依据,对每一收支项目的数字指标认真测算,力求各项收支数据真实准确。机构、编制、人员、资产等基础数据资料按实际情况填报;支出按的标准,结合近几年实际支出情况测算,没有随意虚增或虚列支出。2、部门支出绩效:行政运转保障我局为全面提高工作效率,大力转变机关作风,促进职能由管理型向服务型的转变,充分发挥部门职能作用,着力塑造高效、廉洁的形象。2018年商务局行政运行经费主要保障了本部门正常运转所必须的开支,如:人员基本工资、办公经费、国家的各种补贴津贴、离退休人员的离退休费、机构正常运行所必须的公用经费支出以及完成部门职责任务所必须的其他支出;机关厉行节约 我局严格贯彻中央八项,按照省委省、市委市的要求压缩“三公”经费,加强公务用车管理,完善管理制度。

  我局为全面提高工作效率,大力转变机关作风,促进职能由管理型向服务型的转变,充分发挥部门职能作用,着力塑造高效、廉洁的形象。2018年商务局行政运行经费主要保障了本部门正常运转所必须的开支,如:人员基本工资、办公经费、国家的各种补贴津贴、离退休人员的离退休费、机构正常运行所必须的公用经费支出以及完成部门职责任务所必须的其他支出。

  我局严格贯彻中央八项,按照省委省、市委市的要求压缩“三公”经费,加强公务用车管理,完善管理制度。“三公 ”经费支出情况:按照三公经费管理,2018年商务局全年公务接待费共计 1.35万元,严格执行中央八项,完善各类规章制度。 2018年,商务局机关运行经费支出91.51万元,比2017年增减少8.22万元,下降9%,主要原因是:我局严格贯彻中央八项,按照省委省、市委市的要求压缩“三公”经费,加强公务用车管理,完善管理制度。我局严格贯彻落实市机关事务管理局关于节能降耗有关工作要求,围绕单位节约用水、用电、用油,努力打造节约型机关

  严格按国家财求及单位财务管理制度执行预算管理。一是规范预算执行。强化“收支两条线”管理,确保各项收入及时、足额缴入国库或财政专户,预算支出严格按照批复内容执行。二是严格预算调整程序。部门预算一经批复,不随意调整,确需调整的,按照有关和程序报批。三是开展部门支出绩效评价。对基本支出实行精细化管理,对项目支出实行问效,增强预算执行约束力。四是强化监督检查。建立专项资金监督考核制度,加强定员定额标准执行的监督审核,确保专项资金按照支出预算确定使用方向和进度落实,性各级专项的支出和正常运转需要。

  2018年来市商务局以商贸服务业专项资金为支撑,提升传统服务业、加快发展现代服务业,促进经济结构加快调整、经济发展健康转型,强力推动服务业向高水平、高层次、高质量迈进。目前服务业已成为全市贡献度最高、吸纳劳动力最多的第一大产业,是绵阳经济发展的“压舱石”和“新引擎”。2018年,全市服务业实现增加值1073.2亿元,在全省地市州中率先迈入1000亿元大关;服务业增加值增速10.1%,高于全国2.5个百分点,高于全省0.7个百分点;服务业占P比重46.6%,居全省地市州第一位。全市完成服务业投资789.78亿元,同比增长7.7%,占全社会固定资产投资60%。全年共有360全国网络安全运营中心、三台县印象涪江美丽岛旅游综合开发、高水农产品批发市场改扩建等38个服务业重大项目加快建设,总投资403.76亿元,2018年实际完成投资79.45亿元。通过近年来的积极向上争取,先后获得国家级家政服务、再生资源、肉菜追溯、电子商务示范城市、电子商务进农村示范县,获得省级服务业示范市、集聚区、中心城区转型、服务业强县、商贸流通示范县、三百工程等示范试点。

  全市实现社消零总额1034.8亿元,居全省第2位;增长12%,高出全省平均增速0.9个百分点,高出省目标1.5个百分点,与市目标持平。充分发挥财政资金的撬动作用,激发市场活力,推动社会消费持续繁荣,全年组织70余户企业参加、广州、重庆、南昌等地“川货全国行”活动,实现活动成交(协议)金额超过3亿元;组织170余户企业开展“进市场、进商超、进商圈、进餐企”活动,实现销售额90亿左右;组织9456户企业(品牌)开展各类促销活动561场(次),实现销售金额802亿元。2018年全市实现社消零总额1149.48亿元,居全省第2位,是全省唯一一个1000亿级地级市;增长12%,分别高出全国、全省平均增速3、0.9个百分点,高出省目标1.5个百分点

  2018年,面对中美贸易摩擦加剧等严峻国际经济形势,我局充分利用省市外经贸发展专项资金,支持企业拓市场、防风险,提高发展质量,促进了全市外贸工作大发展。2018年,绵阳实现外贸进出口259.9亿元,完成省目标任务210.6%,增长126.1%,分别高于全国、全省平均增速116.4、96.9个百分点,增幅、总额双创历史新高,总额首破200亿大关,居全省第二位。通过培育和孵化,全市新增进出口获权企业113家、实绩企业25户,外贸备案企业总数已达1152户、实绩企业数已达238户;全年组织120余户企业参加了首届中国进口博览会,组织长虹、九洲等219家企业参加了春季广交会、电子展等“万企出国门”近30个系列展会,促进对美国、欧盟等传统出口市场分别增长22.1%和21.1%,对巴西、等新兴出口市场分别增长17.9%和31%;积极调整进出口结构,2018年全市机电产品进出口231.2亿元、增长158.3%,高新技术产品进出口210.8亿元、增长189.6%,进出口结构进一步优化。

  交易规模稳步增长。2018年绵阳实现网络交易额2,902.09亿元,同比增长11.36%,在四川中的占比为8.80%,排名第2位;网络零售额144.17亿元,同比增长38.86%。产业融合日益普遍。全市农业龙头企业电商应用率达100%,实现电子商务交易额38.64亿元,网络零售额16.12;规模以上工业企业电商应用率达92%,实现电子商务交易额实现电子商务交易额1624.52亿元,网络零售额68亿元;全市2517家服务业企业自建或利用第三方平台,实现电子商务交易额961.15亿元,网络零售额46.24亿元。主体队伍不断壮大。全年新增重点电商企业30家,重点电商企业总数达205家,全市纳入核算重点电商企业39家。

  商务局机关严格执行各项财务管理规章制度,为更好的落实中央《关于实行党风廉政建设责任制的》,2017年我局根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《绵阳市党政机关公务接待管理办法》等条例,修定了《绵阳市商务局关于印发接待工作制度的通知》、《绵阳市商务局关于印会务工作制度的通知》,完善了《绵阳市商务局财务管理办法》,制定了《绵阳市商务局关于加强机关内部管理工作的通知》,实行以制度管人,使财务工作有章可循,堵塞漏洞,避免工作的随意性,杜绝不必要的浪费。严格按国家财求及单位财务管理制度执行预决算管理,强化“收支两条线”管理,确保各项收入及时、足额缴入国库,预算支出严格按照批复内容执行。

  我局开展部门支出绩效评价,对基本支出实行精细化管理,对项目支出实行问效,增强预算执行约束力。强化监督检查,建立专项资金监督考核制度,加强定员定额标准执行的监督审核,确保专项资金按照支出预算确定使用方向和进度落实,性各级专项的支出和正常运转需要。

  2018年,全市商务系统深入贯彻落实省委十一届三次全会、市委七届五次全会,围绕外向型经济、现代服务业、消费促进、电子商务等重点领域,年初既定工作目标不,克服各种困难,抢抓发展机遇,强化工作举措,全市商务经济呈现良好发展态势,对外贸易、外资引进、消费促进、电子商务等特色工作亮点纷呈,主要商务指标已全面完成。

  外经贸易资金可以跨年使用,因当年全年海关数据于次年元月中旬才公布,为了科学使用市级资金,市级资金当年未实施部分可结转至次年使用。加大市级财政对服务业的支持力度。抓产业融合,进一步提升电子商务应用水平,积极推动第三方电子商务企业与传统制造企业加强交流合作。



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